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宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年部门预算

来源:宁夏疾病预防控制中心作者:admin 时间:2018-10-15 分享:

目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2017年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分  2017年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

自治区疾病预防控制中心

2017年部门预算--单位概况

  一、主要职能

  做为省级疾控中心基本职责是:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

  疾控中心于2002年7月由原自治区卫生防疫站、自治区地方病防治所和自治区劳动卫生职业病防治所整合组建。加挂“宁夏回族自治区地方病防治所”、“宁夏回族自治区性病艾滋病防治中心”、“宁夏回族自治区疾病预防控制科学技术研究中心”“国家食品安全风险监测宁夏中心”牌子,是自治区继续医学教育培训基地、宁夏医科大学教学实习基地和自治区大学生校外实践教 学基地。

  中心是国家实验室认可和计量认证实验室,并具有国家食品检验机构资质,还取得8个省级技术资质认定,能够开展31个类别592项的检验检测项目。取得WHO和国家认证的实验室有4个,各功能实验室36个。

  至2016年,中心共承担各级各类科研项目120项,其中,国家科技重大专项子课题1项;自治区科技惠民计划项目1项;主持自治区科技攻关项目10项,自治区自然科学基金项目27项,自治区卫生计生委重点科研项目60项;各级各类合作项目21项。获各级各类科技奖14项,其中,或自治区科学技术进步奖3项,中华预防医学会科学技术进步奖1项,宁夏医学科技进步奖10项。

  按照原卫生部《疾病预防控制机构绩效评估标准》,省级有7项基本职责和244项职责项目。7项基本职责是:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。市级和县级疾控中心同样履行7项基本职责,职责项目数分别是236项和210项。

  机构设置:中心有6个业务所(疾病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生所、职业病防制所、地方病与寄生虫病防制所、预防医学检验所),科室29个(职能科室8个、业务科室21个)。

  中心现有编制246人,目前中心职工232名。在职人员中各类专业技术人员占84.9%;有高级职称的占32.6%。

  二、部门预算单位构成

  自治区疾控中心是卫生计生委预算编制的二级预算单位,为全额拨款事业单位。
 






























宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2017年部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年财政拨款收支总预算7002.47 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款7002.47万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目,其中一般公共服务支出6150.55万元、社会保障和就业支出529.6万元、住房保障支出322.32万元。

  二、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款基本支出3924.47万元,比2016年执行数据增加564.74   万元,增长16.8 %。其中:

  人员经费3538.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费385.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款项目支出3078万元,其中:

  项目支出较2016年执行数据增加2815万元,增长1000.7 %。增长主要原因是2017年重大公共卫生疾控项目采购资金由我中心执行。

  其中2100409款重大公共卫生项目2830万元,主要是重点传染病防治、免疫规划工作、地方病工作、艾滋病工作、包虫病防控工作、食品安全风险监测工作等防控工作项目的疫苗、试剂耗材、设备的政府招标采购资金,通过以上疾病的监测和防控,主要是为保障降低人群疾病的发生,保证人民健康。

  其中2100409款疾控机构职能工作经费248万元,主要工作是提升疾控中心实验室检测能力、保障突发共公应急工作,确保各类传染病事件的发生。

  三、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为98万元,其中:因公出国(境)费15万元,公务用车购置25万元,公务用车运行费43万元,公务接待费15万元。

  2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加25万元,其中:因公出国(境)费无增长;公务用车购置费增加25万元,主要原因我中心计划在2017年购买一辆小型冷链疫苗车,用于配送各市县疫苗;公务用车运行费无增长;公务接待费无增长。

  四、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年无政府性基金预算拨款基本支出  。

  (二)项目支出情况说明

  宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年无政府性基金预算拨款项目支出 。

  五、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2016年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,宁夏回族自治区疾病预防控制中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算8085.45万元,支出总预算8085.45万元。

  收入预算包括:上年结转1029.98万元,占12.74 %;财政拨款收入7002.47万元,占86.61 %;事业收入50万元,占0.6 %;事业单位经营收入0万元;其他收入3万元,占0.03 %。

  支出预算包括:基本支出3927.47万元,占48.57 %;项目支出4157.98 万元,占 51.43 %。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2017年,宁夏回族自治区疾病预防控制中心政府采购预算3189.25 万元,其中:政府采购货物类预算3021.25万元,政府采购工程类预算155 万元,政府采购服务类预算13万元。

  ( )国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,宁夏回族自治区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋22509.1平方米,价值2883.76万元;车辆 15 辆,价值373.09万元;其他资产价值8690.58万元。

宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2017年2月22日


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