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2017年度自治区疾病预防控制中心部门决算

来源:宁夏疾病预防控制中心作者:admin 时间:2018-10-15 分享:

目录

  第一部分  单位概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、2017年度收入支出决算总体情况说明
  二、2017年度收入决算情况说明
  三、2017年度支出决算情况说明
  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购情况说明
  (二)国有资产占有使用情况说明
  (三)预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、单位主要职能及人员情况
  自治区疾控中心职能是完成国家下达的重大疾病预防控制指令性任务,实施全区疾病预防控制,对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警,保障全区人民的群体性健康,指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置、重大疫情控制、组织开展公共卫生健康危害因素监测及卫生学评价和干预,开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定,负责辖区内疾病预防控制实验室质量控制。
  中心是全额预算二级事业单位,2017年职工编制人数为246人,控编人数为4人。年初在职人数230人,本年新增7人(其中调入2人,新录入5人),本年在职减少人数12人(其中:调出1人,辞职1人,开除3人,退休7人),年末在职职工人数为225人。离休人员年初数7人,年末为7人。退休人员年初数150人,本年增加退休7人,退休人员去世4人,年末退休人数为153人。全年财政供养人数389人(含控编4人)。
  二、部门预算单位构成
  自治区疾病预防控制中心是纳入2017年部门预算编制的二级预算单位,上级主管部门是自治区卫生和计划生育委员会,中心经费来源主要为财政拨款。中心共设6个业务所、28个科室,其中职能科室8个、业务科室20个。职能科室分别是办公室、组织人事科、财务科、纪检监察室、综合业务管理科、公共卫生应急办公室、质量管理科、后勤保障科;业务所分别是疾病预防控制所(传染病预防控制科、免疫规划科、生物制品管理科、性病艾滋病预防控制科)、慢性非传染性疾病预防控制所(慢性病综合管理科、慢性病监测科、慢性病行为干顶科)、公共卫生所(食品安全监测科、学校卫生科、环境卫生与消毒杀虫科、虫媒病监测科)、职业病防制所(职业病监测与评价科、放射卫生科)、地方病和寄生虫病预防控制所(地方病预防控制科、鼠疫预防控制科、寄生虫病与布病预防控制科)、预防医学检测检验所(病毒学检验科、细菌学检验科、理化学检验科、毒理学检验科)

第二部分  自治区疾病预防控制中心2017年度部门决算公开表
 

收入支出决算总表




  收入决算表







支出决算表





财政拨款收入支出决算总表






一般公共预算财政拨款支出决算表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表







一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 自治区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
  (一)自治区疾病预防控制中心2017年度收入总计76,492,078.76元,2016年度收入总计51,371,687.48元,较2016年收入增加25,120,391.28元,收入上升48.90%。造成收入增加的原因:主要是项目资金较2016年增加24,963,500.00元,原因主要一是2017年自治区卫生计生委将全区一类疫苗招采项目、包虫病、艾滋病等药品招采项目、全区疾控机构试剂耗材和设备招标采购工作移交我中心执行,2017年当年财政补助收入中增加政府招采资金27,320,000.00元。二是2017年事业收入增加了113,450.00元,事业收入核算的是中心各科室积极向国家疾控中心等部门申请科研项目资金。
  (二)自治区疾病预防控制中心2017年度支出总计65,882,845.98元,2016年度支出总计51,339,732.21元,较2016年支出增加14,543,113.77元,支出上升28.33%。造成支出增加的主要原因:一是人员支出增加1.6%,主要是2017年新增7人造成工资支出增加,同时在职职工各类保险基数调增导致各类保险费支出增加。二是项目支出较2016年增加131.1%,主要原因是2017年支付了全区一类疫苗、包虫病、艾滋病等药品、试剂耗材和设备招采资金7,140,791.82元。
  二、关于2017年度收入决算情况说明
  2017年中心总收入为76,492,078.76元,其中:
  (一)财政拨款收入为75,649,128.00元,占总收入98.9%。其中包括:人员经费37,023,712.00元,公用经费3,672,916.00元,部门预算经费1,780,000.00元,中央专项经费32,038,500.00元(其中中央招采资金2,732,000.00元),地方专项资金1,134,000.00元(主要是自治区卫生计生委拨入经费)。
  (二)事业收入812,900.00元,占总收入1%,主要核算的是我中心各业务科室向中国疾控中心等部门申请的委托科研协作经费。
  (三)其他收入30,050.76元,占总收入0.1% ,主要为利息收入。
  三、关于2017年度支出决算情况说明
  2017年度总支出65,882,845.98元。其中:
  (一)财政基本支出39,234,748.09元,占总支出59.55%。包括①人员经费支出:35,561,832.09元,占总支出53.98%。主要核算在职、离退休人员工资和在职人员社会保险支出。②公用经费支出:3,673,361.00元。占总支出5.57%,主要核算维持中心正常运转的日常工作经费支出,如办公费、维修费、差旅费、车辆运行费等。
  (二)项目支出26,647,652.89元,占总支出40.45%。主要核算全区的疫苗、试剂耗材、设备等招标采购支出和开展各专项业务工作发生的培训费、差旅费、试剂耗材费等。
  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (一)2017年度财政拨款收入总计75,649,128.00元。2016年度财政拨款收入总计50,643,497.00元,较2016年收入增加25,005,631.00元,收入上升49.38%。收入增加原因: 一是在职公用经费较2016年增加731,500.00元,原因为财政预算安排2017年人均公用经费定额增加了3000元。二是中央专项拨款较2016年增加24,705,500.00元,原因为2017年自治区卫生计生委将全区一类疫苗、包虫病、艾滋病等药品、试剂耗材和设备的招标采购工作移交我中心执行。
  (二)2017年度财政拨款支出总计64,462,737.58元,2016年度财政拨款支出总计48,300,903.28元,较2016年支出增加16,161,834.30元,支出上升比33.46%,造成支出增加的原因:一是工资福利支出增加1.6%,主要原因是2017年职工新增7人,造成工资增加;同时在职职工各类保险基数调增导致各类保险费支出增加。二项目支出较2016年增加131.1%,项目支出增长较大的原因为2017年支付了全区一类疫苗、包虫病、艾滋病等药品、试剂耗材和设备采购资金17,140,791.82元。
  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2017年度财政拨款支出64,462,737.58元,占本年支出合计97.84%,2016年度财政拨款支出48,300,903.28元,2017年与2016年相比财政支出增加16,161,834.3元,支出上升增加33.46%,原因一是职工工资及各类保险费增加。二是中心自2017年开始执行中央转移支付采购资金支付工作,项目支出增加。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2017年度财政拨款支出64,462,737.58元,其中基本支出39,234,748.09元,项目支出25,227,989.49元。按支出功能分类归类为:
  科学技术(类)支出97,249.90元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出5,844,498.30元,占9%;医疗卫生(类)支出55,364,992.94元,占85.8%;住房保障(类)支出3,155,996.44元,占5%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017年度财政拨款支出年初预算为70,024,700.00元,2017年度支出决算为64,462,737.58元,完成年初预算的92.05%,决算数小于预算数的主要原因:
  科学技术(类)支出,该部分资金是向自治区科技厅申请的自然科学基金,项目执行期是2017年-2019年三年,按照项目方案执行了当年的经费,不能100%执行,剩余留待下一年度继续执行。
  2、社会保障和就业(类)支出,决算数小于预算数,主要是财政厅下拨2017年度职业年金1,136,000元,财政未执行,收回。
  3、医疗卫生(类)支出,决算数小于预算数,主要是中央专项招采项目质保金和未验收入库的疫苗款10,179,208.18未支付,按照采购合同需留待下一年支付。
  4、住房保障(类)支出,决算数小于预算数67,203.56元,主要是当年退休职工结余的职工住房公积金。
  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类口径核算)
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为39,234,748.09元,其中:人员经费35,561,832.09元,公用经费3,672,916.00元,支出具体情况如下:
  (一)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出28,432,905.65元,较2017年度年初预算数30,109,400.00元,减少1,676,494.35元,减少5.57%,主要原因一是自治区财政厅下拨的职业年金自治区人社厅未通知单位缴纳;二是医疗保险结余、失业保险年中调减缴费比例,造成支出比预算减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较2016年决算数25,870,722.98元,增加2,562,182.67元,增长9.9%,原因是新增人员7人及在职职工工资及各类保险调增。
  (二)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出3,672,916.00元,较2017年度年初预算数3,854,800.00元,减少181,884.00元,减少4.72%,减少原因是培训费未支完,财政收回。较2016年决算数3,070,646.00元,增加602,270.00元,增长19.61%,增加原因是2017年公用经费人均定额较2016年增加3000.00元。
  (三)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出中对个人和家庭的补助7,128,926.44元,较2017年度年初预算数5,280,500.00元,增加1,848,426.44元,增长35%,主要原因是按照自治区财政厅2017年预算编制要求未编制中心退休人员的民族团结奖和城市文明奖,但2017年度由财政拨款,单位代发放了退休人员的民族团结奖和城市文明奖;2017年对个人和家庭的补助支出较2016年决算数9,133,076.00元,减少2,004,149.56元,降低21.9%,原因是2017全年没有核算退休人员工资性支出,按照国家政策中心退休人员自2016年6月移交社保,2016年核算了中心发放的1-5月退休费,7月以后退休人员退休费由社保发放,单位不再核算。
  (四)其他资本性支出较2016年减少224,884.05元,是由于2016年基本公用支出核算购置车辆费用,2017年没有车辆购置支出。
  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算980,000.00元,支出决算为375,601.11元,完成预算的38.32%,其中:
  因公出国(境)费支出预算150,000.00元,2017年实际没有发生人员出国,出国费决算为零。公务用车购置及运行费支出预算680,000.00元,支出决算为345,800.11元,完成预算的50.85%,主要是年初预算了车辆购置费250,000.00元,年终决算未产生车辆购置费。公务接待费支出预算150,000.00元,支出决算为29,801.00元,完成预算的19.86%。主要原因是2017年中心严格执行中央八项规定精神,严格控制公务接待的支出。
  2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因公出国费用为零、车辆购置费为零,公务接待费用减少。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为375,601.11元,比2016年支出决算数726,688.65元,减少了351,087.54元,减少48.31%。其中:2017年因公出国(境)费支出决算0元, 2017年公务用车购置及运行费支出决345,800.11元,较2016年决算数665,021.65元,减少319,221.54元,减少48%;主要原因是2016年中心报废了运输疫苗的冷链黄标车,购买了疫苗车318,282.05元,2017年没有发生车辆购置费。2017年公务接待费支出决算29,801.00元,较2016年决算数39,584.00元,减少9,783.00元,减少24.71%,主要原因是2017年中心严格执行中央八项规定精神,控制公务接待的支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算375,601.11元,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决345,800.11元,占92%;公务接待费支出29,801.00元,占8%。具体情况如下:
  1、公务用车购置及运行维护费支出345,800.11元。其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出345,800.11元,主要用于中心车辆燃料费、过路过桥费、车辆维修费等费用。2017年中心公务用车保有量为13辆,业务用车2辆。
  3、公务接待费支出29,801.00元。全部为国内接待费。主要用于单位接待国家疾控中心等业务督导检查工作用餐费。
  八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  中心2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)我中心属于事业单位,该部分内容不涉及。
  (二)政府采购情况说明
  2017年,宁夏疾控中心政府采购预算31,862,500.00元,支出决算总额27,070,782.00元,完成年初预算的84.96%。其中:政府采购货物预算31,862,500.00元,支出决算总额27,070,782.00元,完成年初预算的84.96%。政府采购工程、政府采购服务均为零。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2017年12月31日,本中心房屋面积22,509.10平方米。共有车辆15辆,其中:一般公务用车5辆,其他用车10辆。单价50万元以上通用设备17台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年我中心没有开展项目支出绩效评价工作。
  第四部分  名词解释
  一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
  (一)因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执行执法执勤用车。
  (三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  二、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


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