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宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年部门预算

来源:宁夏疾病预防控制中心作者: 时间:2018-10-31 分享:

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    做为省级疾控中心基本职责是:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究。

宁夏回族自治区疾病预防控制中心于2002年7月由原自治区卫生防疫站、自治区地方病防治所和自治区劳动卫生职业病防治所整合组建。加挂“宁夏回族自治区地方病防治所”、“宁夏回族自治区性病艾滋病防治中心”、“宁夏回族自治区疾病预防控制科学技术研究中心”“国家食品安全风险监测宁夏中心”牌子,是自治区继续医学教育培训基地、宁夏医科大学教学实习基地和自治区大学生校外实践教学基地。

中心取得国家计量认证、实验室认可和国家食品检验机构资质,还取得8个省级技术资质认定,能够开展31个类别592项的检验检测项目。取得WHO和国家认证的实验室有4个,各功能实验室36个。

目前中心承担各级各类项目工作,其中包括国家科技重大专项课题、自治区自然科学基金项目、自治区卫生计生委重点科研项目、各级各类合作项目、重大公共卫生项目等工作。

按照原卫生部《疾病预防控制机构绩效评估标准》,省级有7项基本职责和266项职责项目。市级和县级疾控中心同样履行7项基本职责,职责项目数分别是236项和210项。

机构设置:中心有6个业务所(疾病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生所、职业病防制所、地方病与寄生虫病预防控制所、预防医学检测检验所),科室28个(职能科室8个、业务科室20个)。

中心现有编制246人,目前中心职工233人。控制编制人员4人。在职人员中各类专业技术人员占84.8%;具有研究生学历的占31.8%;有高级职称的占32.6%;在全国及自治区各专业学术团体任职45人次。

 二、部门预算单位构成

    自治区疾控中心是卫生计生委预算编制的二级预算单位,为全额拨款事业单位。

宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算7,193.30万元。收入预算包括:一般公共预算拨款7,193.30万元,政府性基金预算拨款0.00 万元。支出预算包括:社会保障和就业支出693.47 万元、医疗卫生与计划生育支出6,216.99万元、住房保障支出 282.84万元。

二、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出4,047.30万元,比2017年执行数据增加123.83 万元,增长3.16%。其中:

人员经费支出3,661.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费支出385.73万元(含其他资本性支出10万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款项目支出3,146.00万元,其中:

医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2018年预算248.00万元,比2017年执行数据增加248.00 万元,原因是该项目预算编制时调整功能科目,由原来的2100409调整为2100401款。该项目主要用于:1重点传染病及卫生应急事件防控处置,2国家认证认可实验室运行保障,3信息系统运行维护,4采购实验室设备,5环境危害因素控制与监测。

医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2018年预算2,898.00万元,比2017年执行数据增加401.00万元,增长16.06 %。2018该项目主要用于:重点传染病监测、地方病及寄生虫病防治、艾滋病防治、免疫规划、公共卫生、慢性非传染性疾病防治、重点职业病与放射卫生监测、饮水安全监测和食品安全风险监测等疾病预防控制工作,一类疫苗、药品、试剂耗材、设备等采购工作。

三、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为68.00万元,其中:因公出国(境)费0.00     万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费55.00万元,公务接待费13.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年实际执行数增加30.44 万元,其中:因公出国(境)费无增加;公务用车购置费无增加;公务用车运行费增加20.42万元,主要原因预计2018年中心项目工作量增大,主要是向各市县配送一类疫苗,增加公务车运行费用;公务接待费增加10.02万元,主要原因2017年实际执行数小于当年的预算数。

四、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出  。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年无政府性基金预算拨款项目支出 。

五、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年收入总预算7,246.30万元(包含非财政拨款收入),支出总预算7,246.30万元(包含非财政拨款支出)。

收入预算包括:财政拨款收入7,193.30万元,占99.26%;事业收入50.00万元,占0.69%;;事业单位经营收入0.00万元;其他收入3.00万元,占0.05%。

支出预算包括:基本支出4,050.30万元,占55.89%;项目支出3,196.00万元,占44.10%;事业单位经营支出0.00    万元;上缴上级支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00    万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏回族自治区疾病预防控制中心2018年无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏回族自治区疾病预防控制中心政府采购预算3,154.30万元,其中:政府采购货物预算3,154.30万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏回族自治区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋22,509.10平方米,价值2,751.53万元;车辆15辆,价值373.09万元;其他资产价值7,372.00万元(主要是专用设备、通用设备、家具用具等固定资产)。

(四)其他需说明的事项

宁夏回族自治区疾病预防控制中心无其他说明事项。


 

 

 


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